3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 15,16 OUTUBRO/2018 PARTICIPAR DE CURSO DE RESPONSABILIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOA JURÍDICA DO EAGU/RS CFE COMPROVANTES EM ANEXO
0,00
280,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/10/2018
DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 15,16 OUTUBRO/2018 PARTICIPAR DE CURSO DE RESPONSABILIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOA JURÍDICA DO EAGU/RS CFE COMPROVANTES EM ANEXO
280,25
23/10/2018
DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 15,16 OUTUBRO/2018 PARTICIPAR DE CURSO DE RESPONSABILIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOA JURÍDICA DO EAGU/RS CFE COMPROVANTES EM ANEXO
280,25
29/10/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19638/2018
ELISABETE VERA DE MOURA - 83749
280,25
TOTAL
280,25
280,25
280,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.