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Última atualização realizada em 22/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ELISABETE VERA DE MOURA

Dados do Empenho

Número do empenho:	19638	Data de lançamento:	23/10/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS DE VIAGEM
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 15,16 OUTUBRO/2018 PARTICIPAR DE CURSO DE RESPONSABILIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOA JURÍDICA DO EAGU/RS CFE COMPROVANTES EM ANEXO	0,00	280,25

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/10/2018	DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 15,16 OUTUBRO/2018 PARTICIPAR DE CURSO DE RESPONSABILIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOA JURÍDICA DO EAGU/RS CFE COMPROVANTES EM ANEXO	280,25
23/10/2018	DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 15,16 OUTUBRO/2018 PARTICIPAR DE CURSO DE RESPONSABILIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOA JURÍDICA DO EAGU/RS CFE COMPROVANTES EM ANEXO		280,25
29/10/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19638/2018 ELISABETE VERA DE MOURA - 83749			280,25
TOTAL		280,25	280,25	280,25
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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