Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
19645 |
Data de lançamento: |
23/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
VALORIZAÇÃO DA CULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA |
| Natureza da despesa: |
FEIRA DO LIVRO/2018 |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
83 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 394/2018 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA PARA A 36º FEIRA DO LIVRO |
0,00 |
2.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/10/2018 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 394/2018 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA PARA A 36º FEIRA DO LIVRO |
2.400,00 |
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| 30/10/2018 |
CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; CFE NF Nº 201800000002810 |
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2.400,00 |
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| 09/11/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19645/2018
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - 43609 |
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2.011,40 |
| 09/11/2018 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 19645/2018 |
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93,80 |
| 09/11/2018 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 19645/2018 |
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294,80 |
| TOTAL |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
09/11/2018 |
93,80 |
|
Lançada |
| INSS - LIVRE |
09/11/2018 |
294,80 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
388,60 |
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