| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ELISABETE VERA DE MOURA |
| Número do empenho: | 19665 | Data de lançamento: | 24/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 29 Á 31 DE OUTUBRO/2018 PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS NA DPM. | 1.382,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2018 | 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 29 Á 31 DE OUTUBRO/2018 PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS NA DPM. | 1.382,50 | ||
| 24/10/2018 | 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 29 Á 31 DE OUTUBRO/2018 PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS NA DPM. | 1.382,50 | ||
| 26/10/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19665/2018 ELISABETE VERA DE MOURA - 83749 | 1.382,50 | ||
| TOTAL | 1.382,50 | 1.382,50 | 1.382,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
