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Exercício: 2018
Nome do Credor: UNIVERSO DO TURISMO LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	19690	Data de lançamento:	24/10/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM
Natureza da despesa:	PASSAGENS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE PASSAGENS ÁEREAS DE PORTO ALEGRE/BRASÍLIA VICE-VERSA PARA DIAS 06 E 08 NOVEMBRO/2018 DO PREFEITO MUNICIPAL JOSE ALBERTO PANOSSO A SERVIÇO EM DIVERSOS MINISTÉRIOS.	0,00	1.339,22

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/10/2018	DESPESAS DE PASSAGENS ÁEREAS DE PORTO ALEGRE/BRASÍLIA VICE-VERSA PARA DIAS 06 E 08 NOVEMBRO/2018 DO PREFEITO MUNICIPAL JOSE ALBERTO PANOSSO A SERVIÇO EM DIVERSOS MINISTÉRIOS.	1.339,22
24/10/2018	DESPESAS DE PASSAGENS ÁEREAS DE PORTO ALEGRE/BRASÍLIA VICE-VERSA PARA DIAS 06 E 08 NOVEMBRO/2018 DO PREFEITO MUNICIPAL JOSE ALBERTO PANOSSO A SERVIÇO EM DIVERSOS MINISTÉRIOS.		1.339,22
09/11/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19690/2018 UNIVERSO DO TURISMO LTDA - ME - 4360			1.339,22
TOTAL		1.339,22	1.339,22	1.339,22
SALDO A PAGAR				0,00