MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM
Natureza da despesa:
PASSAGENS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DESPESAS DE PASAGENS ÁEREAS DE PORTO ALEGRE/BRASÍLIA VICE-VERSA PARA DIAS 06 E 08 NOVEMBRO/2018 DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CARLA FABIANA ZANDONA A SERVIÇO EM DIVERSOS MINISTÉRIOS
0,00
1.339,22
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/10/2018
DESPESAS DE PASAGENS ÁEREAS DE PORTO ALEGRE/BRASÍLIA VICE-VERSA PARA DIAS 06 E 08 NOVEMBRO/2018 DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CARLA FABIANA ZANDONA A SERVIÇO EM DIVERSOS MINISTÉRIOS
1.339,22
24/10/2018
DESPESAS DE PASAGENS ÁEREAS DE PORTO ALEGRE/BRASÍLIA VICE-VERSA PARA DIAS 06 E 08 NOVEMBRO/2018 DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CARLA FABIANA ZANDONA A SERVIÇO EM DIVERSOS MINISTÉRIOS
1.339,22
09/11/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19691/2018
UNIVERSO DO TURISMO LTDA - ME - 4360
1.339,22
TOTAL
1.339,22
1.339,22
1.339,22
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.