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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: UNIVERSO DO TURISMO LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 19691 Data de lançamento: 24/10/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM
Natureza da despesa: PASSAGENS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE PASAGENS ÁEREAS DE PORTO ALEGRE/BRASÍLIA VICE-VERSA PARA DIAS 06 E 08 NOVEMBRO/2018 DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CARLA FABIANA ZANDONA A SERVIÇO EM DIVERSOS MINISTÉRIOS 0,00 1.339,22

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/10/2018 DESPESAS DE PASAGENS ÁEREAS DE PORTO ALEGRE/BRASÍLIA VICE-VERSA PARA DIAS 06 E 08 NOVEMBRO/2018 DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CARLA FABIANA ZANDONA A SERVIÇO EM DIVERSOS MINISTÉRIOS 1.339,22
24/10/2018 DESPESAS DE PASAGENS ÁEREAS DE PORTO ALEGRE/BRASÍLIA VICE-VERSA PARA DIAS 06 E 08 NOVEMBRO/2018 DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CARLA FABIANA ZANDONA A SERVIÇO EM DIVERSOS MINISTÉRIOS 1.339,22
09/11/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19691/2018 UNIVERSO DO TURISMO LTDA - ME - 4360 1.339,22
TOTAL 1.339,22 1.339,22 1.339,22
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.