Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
19707 |
Data de lançamento: |
24/10/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE 01 VARAL DE CHÃO DESTINADO PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 9247/2018 EM ANEXO |
0,00 |
57,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/10/2018 |
AQUISIÇÃO DE 01 VARAL DE CHÃO DESTINADO PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 9247/2018 EM ANEXO |
57,90 |
|
|
24/10/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 134422 |
|
57,90 |
|
07/11/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19707/2018
LOJAS BECKER LTDA - 4226 |
|
|
57,90 |
TOTAL |
57,90 |
57,90 |
57,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.