Nome do Credor: DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
19716
Data de lançamento:
24/10/2018
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa:
OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSTRUÇÃO DE 03 BOCAS DE OBO E,FIXAÇÃO DE GRADES NA RUA BRASÍLIA ESQUINA COM RUA GARIBALDI NO BAIRRO APARECIDA CFE ORDEM DE COMPRA No 9270/2018 EM ANEXO
0,00
1.875,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/10/2018
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSTRUÇÃO DE 03 BOCAS DE OBO E,FIXAÇÃO DE GRADES NA RUA BRASÍLIA ESQUINA COM RUA GARIBALDI NO BAIRRO APARECIDA CFE ORDEM DE COMPRA No 9270/2018 EM ANEXO
1.875,00
24/10/2018
LIQUIDAÇAÕ NT 118
1.875,00
08/11/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19716/2018
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME - 92048
1.631,25
08/11/2018
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 19716/2018
37,50
08/11/2018
Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 19716/2018
206,25
TOTAL
1.875,00
1.875,00
1.875,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
