Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: WALMIR JOAO STOCKER - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1973 |
Data de lançamento: |
01/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
IGD - BOLSA FAMÍLIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DO CRAS |
| Fonte de Recurso: |
IGD-M - BOLSA FAMÍLIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
15 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 41/2018 PARA AQUISIÇÃO DE GRADES PARA AS JANELAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS |
0,00 |
1.850,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2018 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 41/2018 PARA AQUISIÇÃO DE GRADES PARA AS JANELAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS |
1.850,00 |
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| 05/03/2018 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.NF Nº 018.407.980 |
|
1.850,00 |
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| 07/03/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1973/2018
WALMIR JOAO STOCKER - ME - 1117 |
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1.850,00 |
| TOTAL |
1.850,00 |
1.850,00 |
1.850,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
