Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DANIEL VALTEZER DA ROSA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1974 |
Data de lançamento: |
01/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS ELÉTRICOS DE VENTILADOR DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 1029/2018 EM ANEXO |
0,00 |
95,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS ELÉTRICOS DE VENTILADOR DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 1029/2018 EM ANEXO |
95,00 |
|
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| 01/02/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 082 |
|
95,00 |
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| 26/02/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1974/2018
DANIEL VALTEZER DA ROSA ME - 92848 |
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93,10 |
| 26/02/2018 |
Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 1974/2018 |
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1,90 |
| TOTAL |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - ASPS |
26/02/2018 |
1,90 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
1,90 |
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