Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: PAULO RICARDO DONIN DE LIMA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
19759 |
Data de lançamento: |
26/10/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 24.10.2018 PARTICIPAR DO EVENTO TA NA MESA NA FEDERASUL CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
0,00 |
217,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/10/2018 |
DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 24.10.2018 PARTICIPAR DO EVENTO TA NA MESA NA FEDERASUL CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
217,85 |
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26/10/2018 |
LIQUIDAÇÃO DANFE 332333 |
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217,85 |
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01/11/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19759/2018
PAULO RICARDO DONIN DE LIMA - 56614 |
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217,85 |
TOTAL |
217,85 |
217,85 |
217,85 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.