| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PAULO LUIS SELVA |
| Número do empenho: | 19783 | Data de lançamento: | 29/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REEMBOLSO REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM Á SANTO ÂNGELO NOS DIAS 24,25 OUTUBRO/2018 PARTICIPAR DO 1o SIMPÓSIO NA SEDE DO PRM 03/001 QUE VERSOU SOBRE SERVIÇO MILIATR CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 119,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2018 | REEMBOLSO REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM Á SANTO ÂNGELO NOS DIAS 24,25 OUTUBRO/2018 PARTICIPAR DO 1o SIMPÓSIO NA SEDE DO PRM 03/001 QUE VERSOU SOBRE SERVIÇO MILIATR CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 119,00 | ||
| 29/10/2018 | REEMBOLSO REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM Á SANTO ÂNGELO NOS DIAS 24,25 OUTUBRO/2018 PARTICIPAR DO 1o SIMPÓSIO NA SEDE DO PRM 03/001 QUE VERSOU SOBRE SERVIÇO MILIATR CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 119,00 | ||
| 06/11/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19783/2018 PAULO LUIS SELVA - 2083 | 119,00 | ||
| TOTAL | 119,00 | 119,00 | 119,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
