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Exercício: 2018
Nome do Credor: PAULO LUIS SELVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	19783	Data de lançamento:	29/10/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REEMBOLSO REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM Á SANTO ÂNGELO NOS DIAS 24,25 OUTUBRO/2018 PARTICIPAR DO 1o SIMPÓSIO NA SEDE DO PRM 03/001 QUE VERSOU SOBRE SERVIÇO MILIATR CFE COMPROVANTE EM ANEXO	0,00	119,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/10/2018	REEMBOLSO REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM Á SANTO ÂNGELO NOS DIAS 24,25 OUTUBRO/2018 PARTICIPAR DO 1o SIMPÓSIO NA SEDE DO PRM 03/001 QUE VERSOU SOBRE SERVIÇO MILIATR CFE COMPROVANTE EM ANEXO	119,00
29/10/2018	REEMBOLSO REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM Á SANTO ÂNGELO NOS DIAS 24,25 OUTUBRO/2018 PARTICIPAR DO 1o SIMPÓSIO NA SEDE DO PRM 03/001 QUE VERSOU SOBRE SERVIÇO MILIATR CFE COMPROVANTE EM ANEXO		119,00
06/11/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19783/2018 PAULO LUIS SELVA - 2083			119,00
TOTAL		119,00	119,00	119,00
SALDO A PAGAR				0,00