MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 26.10.2018 LEVAR VEÍCULO CITROEN PLACAS IXF-7485 DO CONSELHO TUTELAR PARA REVISÃO CFE COMPROVANTE EM ANEXO
0,00
65,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/10/2018
DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 26.10.2018 LEVAR VEÍCULO CITROEN PLACAS IXF-7485 DO CONSELHO TUTELAR PARA REVISÃO CFE COMPROVANTE EM ANEXO
65,00
29/10/2018
DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 26.10.2018 LEVAR VEÍCULO CITROEN PLACAS IXF-7485 DO CONSELHO TUTELAR PARA REVISÃO CFE COMPROVANTE EM ANEXO
65,00
30/10/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19784/2018
CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO - 99013
65,00
TOTAL
65,00
65,00
65,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.