| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GEOVANI AUGUSTO ANTUNES 03350661009 |
| Número do empenho: | 19820 | Data de lançamento: | 29/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM PERSONBALIZAÇÃO EM GARRAFAS DE ÁGUA CFE ORDEM DE COMPRA No 9290/2018 EM ANEXO | 972,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2018 | SERVIÇOS PRESTADOS EM PERSONBALIZAÇÃO EM GARRAFAS DE ÁGUA CFE ORDEM DE COMPRA No 9290/2018 EM ANEXO | 972,00 | ||
| 29/10/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 171 | 972,00 | ||
| 09/11/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19820/2018 GEOVANI AUGUSTO ANTUNES 03350661009 - 93419 | 972,00 | ||
| TOTAL | 972,00 | 972,00 | 972,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
