| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068 |
| Número do empenho: | 19833 | Data de lançamento: | 29/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE SARJETAS NO BAIRRO IPIRANGA CFE ORDEM DE COMPRA No 9318/2018 EM ANEXO | 830,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2018 | SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE SARJETAS NO BAIRRO IPIRANGA CFE ORDEM DE COMPRA No 9318/2018 EM ANEXO | 830,00 | ||
| 29/10/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 053 | 830,00 | ||
| TOTAL | 830,00 | 830,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 830,00 | |||
