Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: JULIO A. KLIMIUK - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
19850 |
Data de lançamento: |
29/10/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
Função: |
Segurança Pública |
Subfunção: |
Informação e Inteligência |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO FUNREBOM |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
FUNREBOM |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE CENTRAL DE MOVIMENTADOR DE PORTÃO DESLIZANTE NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 239 EM ANEXO |
0,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/10/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE CENTRAL DE MOVIMENTADOR DE PORTÃO DESLIZANTE NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 239 EM ANEXO |
150,00 |
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29/10/2018 |
LIQUIDAÇÃO MNT 239 |
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150,00 |
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13/11/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19850/2018
JULIO A. KLIMIUK - ME - 4165 |
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150,00 |
TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.