Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CAÇA E PESCA DO GAÚCHO LTDA ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
19880 |
Data de lançamento: |
30/10/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Gestão Ambiental |
Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
Projeto / Atividade: |
SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO |
Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE 08 CAPAS DE CHUVA DESTINADAS PARA SERVIDORES DA COLETA DO LIXO URBANO CFE ORDEM DE COMPRA No 9350/2018 EM ANEXO |
0,00 |
872,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/10/2018 |
AQUISIÇÃO DE 08 CAPAS DE CHUVA DESTINADAS PARA SERVIDORES DA COLETA DO LIXO URBANO CFE ORDEM DE COMPRA No 9350/2018 EM ANEXO |
872,00 |
|
|
30/10/2018 |
LIUQIDAÇÃO NT 2109 |
|
872,00 |
|
09/11/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19880/2018
CAÇA E PESCA DO GAÚCHO LTDA ME - 2723 |
|
|
872,00 |
TOTAL |
872,00 |
872,00 |
872,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.