| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JULIANA NATALINA KAFER 02346383031 |
| Número do empenho: | 19915 | Data de lançamento: | 30/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAÚDE MENTAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DIVERSAS CAPS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS DE INSTALAÇÃO HIDRAÚLICA NO CAPS CFE ORDEM DE COMPRA No 9351/2018 EM ANEXO | 390,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2018 | SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS DE INSTALAÇÃO HIDRAÚLICA NO CAPS CFE ORDEM DE COMPRA No 9351/2018 EM ANEXO | 390,00 | ||
| 30/10/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 029 | 390,00 | ||
| 10/12/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19915/2018 JULIANA NATALINA KAFER 02346383031 - 99041 | 390,00 | ||
| TOTAL | 390,00 | 390,00 | 390,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
