Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CIOCARI DISTRIBUIDORA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
19917 |
Data de lançamento: |
30/10/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
Projeto / Atividade: |
ABASTECIMENTO DE ÁGUA |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
REDES DE AGUA |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LINHA BARRA DO BRAGA CFE ORDEM DE COMPRA No 9357/2018 EM ANEXO |
0,00 |
46,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/10/2018 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LINHA BARRA DO BRAGA CFE ORDEM DE COMPRA No 9357/2018 EM ANEXO |
46,00 |
|
|
30/10/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 9292 |
|
46,00 |
|
TOTAL |
46,00 |
46,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
46,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.