| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: POSTO PALUDÃO LTDA |
| Número do empenho: | 19924 | Data de lançamento: | 30/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DIESEL/500 | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 133 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 261,67 LITROS DE ÓLEO DIESEL S500 PARA VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 9368/2018 EM ANEXO | 869,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2018 | AQUISIÇÃO DE 261,67 LITROS DE ÓLEO DIESEL S500 PARA VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 9368/2018 EM ANEXO | 869,55 | ||
| 30/10/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 005.910 | 869,55 | ||
| 09/11/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19924/2018 POSTO PALUDÃO LTDA - 4144 | 869,55 | ||
| TOTAL | 869,55 | 869,55 | 869,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
