| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: POSTO PALUDÃO LTDA |
| Número do empenho: | 19928 | Data de lançamento: | 30/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DIESELS10 | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 133 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 74,04 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA VIATURAS DO SAMU CFE ORDEM DE COMPRA No 9363/2018 EM ANEXO | 246,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2018 | AQUISIÇÃO DE 74,04 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA VIATURAS DO SAMU CFE ORDEM DE COMPRA No 9363/2018 EM ANEXO | 246,48 | ||
| 30/10/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 005.917 | 246,48 | ||
| TOTAL | 246,48 | 246,48 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 246,48 | |||
