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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: MARIANA COPPINI BALESTRIN

Dados do Empenho

Número do empenho:	19973	Data de lançamento:	31/10/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á AMETISTA DO SUL NO DIA 29.10.2018 PARTICIPAR DE REUNIÃO COM FISCAIS SANITÁRIOS PARA ADQUAR DOCUMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DO SIVISA CFE COMPROVANTE EM ANEXO	0,00	25,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/10/2018	DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á AMETISTA DO SUL NO DIA 29.10.2018 PARTICIPAR DE REUNIÃO COM FISCAIS SANITÁRIOS PARA ADQUAR DOCUMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DO SIVISA CFE COMPROVANTE EM ANEXO	25,00
31/10/2018	DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á AMETISTA DO SUL NO DIA 29.10.2018 PARTICIPAR DE REUNIÃO COM FISCAIS SANITÁRIOS PARA ADQUAR DOCUMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DO SIVISA CFE COMPROVANTE EM ANEXO		25,00
06/11/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19973/2018 MARIANA COPPINI BALESTRIN - 96920			25,00
TOTAL		25,00	25,00	25,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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