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Última atualização realizada em 10/05/2024 às 05:24.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: CARLA FABIANA VERONESE ZANDONA

Dados do Empenho

Número do empenho:	19979	Data de lançamento:	31/10/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	IGD-SUAS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	IGD-SUAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	03 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 06 Á 08 NOVEMBRO/2018 PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS JUNTOS AOS MINISTÉRIOS E NO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	0,00	1.533,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/10/2018	03 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 06 Á 08 NOVEMBRO/2018 PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS JUNTOS AOS MINISTÉRIOS E NO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	1.533,00
31/10/2018	03 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 06 Á 08 NOVEMBRO/2018 PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS JUNTOS AOS MINISTÉRIOS E NO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		1.533,00
05/11/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19979/2018 CARLA FABIANA VERONESE ZANDONA - 83537			1.533,00
TOTAL		1.533,00	1.533,00	1.533,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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