Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GILBERTO DO AMARAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
19983 |
Data de lançamento: |
31/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES RPPS |
| Natureza da despesa: |
HORAS EXTRAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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HORAS EXTRAS NÃO COMPUATADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO MES OUTUBRO/2018 |
0,00 |
683,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/10/2018 |
HORAS EXTRAS NÃO COMPUATADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO MES OUTUBRO/2018 |
683,93 |
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| 31/10/2018 |
HORAS EXTRAS NÃO COMPUATADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO MES OUTUBRO/2018 |
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683,93 |
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| 05/11/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19983/2018
GILBERTO DO AMARAL - 93446 |
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683,93 |
| TOTAL |
683,93 |
683,93 |
683,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
