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Última atualização realizada em 02/11/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS

Dados do Empenho

Número do empenho:	20002	Data de lançamento:	31/10/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL- EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:	SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 289/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS PARA 1.484 CÓPIAS DESTINADAS A CRECHE SOFIA PICH REFERENTE AO MES 10/2018	0,00	74,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/10/2018	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 289/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS PARA 1.484 CÓPIAS DESTINADAS A CRECHE SOFIA PICH REFERENTE AO MES 10/2018	74,20
31/10/2018	LIQUIDAÇÃO FATURA 9429		74,20
13/11/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20002/2018 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS - 43363			74,20
TOTAL		74,20	74,20	74,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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