| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JONATHAN CARVALHO |
| Número do empenho: | 20026 | Data de lançamento: | 31/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 03 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 06 Á 08 NEVMBRO/2018 EM AUDIÊNCIAS NOS MINISTÉRIOS DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,DAS CIDADES NO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SECRETARIA DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO | 1.548,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2018 | 03 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 06 Á 08 NEVMBRO/2018 EM AUDIÊNCIAS NOS MINISTÉRIOS DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,DAS CIDADES NO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SECRETARIA DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO | 1.548,00 | ||
| 31/10/2018 | 03 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 05 Á 09 NEVMBRO/2018 EM AUDIÊNCIAS NOS MINISTÉRIOS DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,DAS CIDADES NO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SECRETARIA DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO | 1.548,00 | ||
| 05/11/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20026/2018 JONATHAN CARVALHO - 83205 | 1.548,00 | ||
| TOTAL | 1.548,00 | 1.548,00 | 1.548,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
