Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: TELE ENTULHO BARRIL LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
20034 |
Data de lançamento: |
31/10/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Turismo |
Projeto / Atividade: |
FREDERICO EM LUZ |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
Natureza da despesa: |
FREDERICO EM LUZ |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS DE MUNCK PRESTADOS PARA ORNAMENTAÇÕES DO EVENTO FREDERICO EM LUZ CFE ORDEM DE COMPRA No 9392/2018 EM ANEXO |
0,00 |
680,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/10/2018 |
SERVIÇOS DE MUNCK PRESTADOS PARA ORNAMENTAÇÕES DO EVENTO FREDERICO EM LUZ CFE ORDEM DE COMPRA No 9392/2018 EM ANEXO |
680,00 |
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31/10/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 907 |
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680,00 |
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20/11/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20034/2018
TELE ENTULHO BARRIL LTDA - 83751 |
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621,84 |
20/11/2018 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 20034/2018 |
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58,16 |
TOTAL |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - LIVRE |
20/11/2018 |
58,16 |
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Lançada |
TOTAL |
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58,16 |
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