| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MEGAINSTAL AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA ME |
| Número do empenho: | 20039 | Data de lançamento: | 31/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MELHORIAS NO TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM SEMÁFARO CFE ORDEM DE COMPRA No 9382/2018 EM ANEXO | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2018 | SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM SEMÁFARO CFE ORDEM DE COMPRA No 9382/2018 EM ANEXO | 1.500,00 | ||
| 31/10/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 327 | 1.500,00 | ||
| 03/12/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20039/2018 MEGAINSTAL AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA ME - 87933 | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
