| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA ME |
| Número do empenho: | 20053 | Data de lançamento: | 31/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS,LÍQUIDO DE FREIO PARA AMBULÂNCIA PLACAS IXA-4548 DO SAMU CFE ORDEM DE COMPRA No 9405/2018 EM ANEXO | 1.519,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2018 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS,LÍQUIDO DE FREIO PARA AMBULÂNCIA PLACAS IXA-4548 DO SAMU CFE ORDEM DE COMPRA No 9405/2018 EM ANEXO | 1.519,60 | ||
| 31/10/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 1769 | 1.519,60 | ||
| 14/11/2018 | ESTORNO LIQUID.,EMPENHO | -1.519,60 | ||
| 14/11/2018 | JA EMPENHADO | -1.519,60 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
