Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: INSTALL INSTALADORA ELÉTRICA EIRELI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20059 |
Data de lançamento: |
31/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
85 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 417/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REFORMA DE TRANSFORMADOR DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) |
0,00 |
5.227,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/10/2018 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 417/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REFORMA DE TRANSFORMADOR DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) |
5.227,80 |
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| 14/11/2018 |
MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.CFE NFSE:2018383 |
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5.227,80 |
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| 19/11/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20059/2018
INSTALL INSTALADORA ELÉTRICA EIRELI ME - 2022 |
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5.227,80 |
| TOTAL |
5.227,80 |
5.227,80 |
5.227,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
