SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE TUBOS DE CONCRETO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE ORDEM DE COMPRA No 9425/2018 EM ANEXO
0,00
630,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/10/2018
SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE TUBOS DE CONCRETO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE ORDEM DE COMPRA No 9425/2018 EM ANEXO
630,00
31/10/2018
LIQUIDAÇÃO NT 906
630,00
09/11/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20087/2018
TELE ENTULHO BARRIL LTDA - 83751
603,26
09/11/2018
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 20087/2018
26,74
TOTAL
630,00
630,00
630,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.