Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/11/2018 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 429/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS, PARA CONFECÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ELEMENTOS DECORATIVOS, COM EMPREGO DE MATERIAIS, INCLUINDO MONTAGEM, DESMONTAGEM E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO FREDERICO EM LUZ, TUDO DE ACORDO COM |
240.000,00 |
|
|
14/11/2018 |
PAULO RICARDO DONIN DE LIMA-SECRET. INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO CFE NFSE:63 |
|
48.000,00 |
|
19/11/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA CFE NFSE:63
PAGTO. REF. PARCIAL EMPENHO 20096/2018 - REF. NOVEMBRO/2018
JOÃO DANIEL M. JUSTO - EPP - 97975 |
|
|
46.108,80 |
19/11/2018 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 20096/2018 |
|
|
1.891,20 |
21/11/2018 |
PAULO RICARDO DONIN DE LIMA-SECRET. INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO CFE NFSE:64 |
|
48.000,00 |
|
27/11/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA CFE NFSE:64 CFE LAUDO DE VISTORIA 02/2018
PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 20096/2018 - REF. NOVEMBRO/2018
JOÃO DANIEL M. JUSTO - EPP - 97975 |
|
|
46.108,80 |
27/11/2018 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 20096/2018 |
|
|
1.891,20 |
28/11/2018 |
PAULO RICARDO DONIN DE LIMA-SECRET. INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO; ALEXANDRE MARTINAZZO CFE NF Nº 65 LAUDO03/2018 |
|
48.000,00 |
|
03/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20096/2018 - REF. NF Nº 65; LAUDO DE VISTORIA 03/2018
JOÃO DANIEL M. JUSTO - EPP - 97975
|
|
|
46.108,80 |
03/12/2018 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 20096/2018 |
|
|
1.891,20 |
19/12/2018 |
PAULO RICARDO DONIN DE LIMA-SECRET. INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO CFE NFSE:69 |
|
96.000,00 |
|
21/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA CFE NFSE:69
PAGTO. REF.RESTANTE EMPENHO 20096/2018 - REF. DEZEMBRO/2018
JOÃO DANIEL M. JUSTO - EPP - 97975 |
|
|
92.217,60 |
21/12/2018 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 20096/2018 |
|
|
3.782,40 |
TOTAL |
240.000,00 |
240.000,00 |
240.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.