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Última atualização realizada em 12/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: SIRLEI DE FATIMA BONATTI TREVISAN

Dados do Empenho

Número do empenho:	20100	Data de lançamento:	01/11/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á PALMEIRA DAS MISSÕES NO DIA 26.10.2018 PARTICIPAR DE CURSO DE CONSTRUÇÃO DO DOCUMENTO DA BNCC CFE COMPROVANTE EM ANEXO	0,00	20,35

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/11/2018	DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á PALMEIRA DAS MISSÕES NO DIA 26.10.2018 PARTICIPAR DE CURSO DE CONSTRUÇÃO DO DOCUMENTO DA BNCC CFE COMPROVANTE EM ANEXO	20,35
01/11/2018	DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á PALMEIRA DAS MISSÕES NO DIA 26.10.2018 PARTICIPAR DE CURSO DE CONSTRUÇÃO DO DOCUMWENTO DA BNCC CFE COMPROVANTE EM ANEXO		20,35
07/11/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20100/2018 SIRLEI DE FATIMA BONATTI TREVISAN - 97905			20,35
TOTAL		20,35	20,35	20,35
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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