Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: D TROMBETA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20107 |
Data de lançamento: |
01/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MERENDA ESCOLAR - PNAE/UNIÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
MERENDA ESCOLAR |
| Fonte de Recurso: |
MERENDA ESCOLAR - ENS. FUND. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
140 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 413/2018 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO |
0,00 |
1.309,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/11/2018 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 413/2018 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO |
1.309,95 |
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| 14/11/2018 |
PÂMELA CAPELARI NUTRICIONISTA CFE DANFE:46 |
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1.309,95 |
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| 06/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20107/2018
D TROMBETA EPP - 83901 |
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1.309,95 |
| TOTAL |
1.309,95 |
1.309,95 |
1.309,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
