Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20109 |
Data de lançamento: |
01/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL- EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
MERENDA ESCOLAR |
| Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
140 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 414/2018 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO |
0,00 |
248,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/11/2018 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 414/2018 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO |
248,50 |
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| 23/11/2018 |
LIQUIDADO POR PAMELA CAPELARI NUTRICIONISTA SMEC CFE NF Nº 000022313 |
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248,50 |
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| 06/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20109/2018
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME - 95997 |
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248,50 |
| TOTAL |
248,50 |
248,50 |
248,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
