Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
20111 |
Data de lançamento: |
01/11/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL - ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
MERENDA ESCOLAR |
Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
140 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 414/2018 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO |
0,00 |
248,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/11/2018 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 414/2018 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO |
248,50 |
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23/11/2018 |
LIQUIDADO POR PAMELA CAPELARI NUTRICIONISTA SMEC CFE NF Nº 000022314 |
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248,50 |
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06/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20111/2018
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME - 95997 |
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248,50 |
TOTAL |
248,50 |
248,50 |
248,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.