Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: PRE MOLDADOS DALMOLIN LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20124 |
Data de lançamento: |
01/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Promoção Comercial |
| Projeto / Atividade: |
INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
TUBOS DE CONCRETO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
7 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 20 Tubo de concreto PS1 armado, com 80 cm de diâmetro, conformidade ABNT NBR 8890/2007. |
0,00 |
2.852,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/11/2018 |
Valor Empenhado referente a: 20 Tubo de concreto PS1 armado, com 80 cm de diâmetro, conformidade ABNT NBR 8890/2007. |
2.852,00 |
|
|
| 01/11/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 5111 |
|
2.852,00 |
|
| TOTAL |
2.852,00 |
2.852,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.852,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
