| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PRE MOLDADOS DALMOLIN LTDA EPP |
| Número do empenho: | 20124 | Data de lançamento: | 01/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | TUBOS DE CONCRETO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 20 Tubo de concreto PS1 armado, com 80 cm de diâmetro, conformidade ABNT NBR 8890/2007. | 0,00 | 2.852,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2018 | Valor Empenhado referente a: 20 Tubo de concreto PS1 armado, com 80 cm de diâmetro, conformidade ABNT NBR 8890/2007. | 2.852,00 | ||
| 01/11/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 5111 | 2.852,00 | ||
| TOTAL | 2.852,00 | 2.852,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.852,00 | |||
