| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
| Número do empenho: | 20158 | Data de lançamento: | 01/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE VEÍCULO CELTA PLACAS INC-4224 DO GABINETE DO PREFEITO CFE ORDEM DE COMPRA No 9438/2018 EM ANEXO | 126,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2018 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE VEÍCULO CELTA PLACAS INC-4224 DO GABINETE DO PREFEITO CFE ORDEM DE COMPRA No 9438/2018 EM ANEXO | 126,00 | ||
| 01/11/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 4815 | 126,00 | ||
| 21/11/2018 | ESTORNO LIQUID.EMPENHO | -126,00 | ||
| 21/11/2018 | CANCELADO | -126,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
