| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
| Número do empenho: | 20166 | Data de lançamento: | 05/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL- EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 64 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TERMO ADITIVO XI AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 260/2013 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CONEXÃO DE INTERNET DE CRECHES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES 10/2018 | 0,00 | 699,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2018 | TERMO ADITIVO XI AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 260/2013 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CONEXÃO DE INTERNET DE CRECHES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES 10/2018 | 699,36 | ||
| 05/11/2018 | LIQUIDAÇÕES DE NOTAS 021- 022- 023- 024- 025- 026- 030 | 699,36 | ||
| 22/11/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20166/2018 ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 56200 | 699,36 | ||
| TOTAL | 699,36 | 699,36 | 699,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
