Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: TRANSPORTES ZUCHI & CIA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20184 |
Data de lançamento: |
05/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES |
| Natureza da despesa: |
DIA DA CRIANÇA |
| Fonte de Recurso: |
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA REFERENTE TRANSPORTE DE CRIANÇA QUANDO DA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DA CRIANÇA CFE DECRETO MUNICIPAL No 117/2018 EM ANEXO |
0,00 |
990,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/11/2018 |
DESPESA REFERENTE TRANSPORTE DE CRIANÇA QUANDO DA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DA CRIANÇA CFE DECRETO MUNICIPAL No 117/2018 EM ANEXO |
990,00 |
|
|
| 05/11/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 1114 |
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990,00 |
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| TOTAL |
990,00 |
990,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
990,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
