| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES ZUCHI & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 20184 | Data de lançamento: | 05/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | DIA DA CRIANÇA | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE TRANSPORTE DE CRIANÇA QUANDO DA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DA CRIANÇA CFE DECRETO MUNICIPAL No 117/2018 EM ANEXO | 990,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2018 | DESPESA REFERENTE TRANSPORTE DE CRIANÇA QUANDO DA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DA CRIANÇA CFE DECRETO MUNICIPAL No 117/2018 EM ANEXO | 990,00 | ||
| 05/11/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 1114 | 990,00 | ||
| TOTAL | 990,00 | 990,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 990,00 | |||
