Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
20189 |
Data de lançamento: |
05/11/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
122 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE 13 CARGAS DE GÁS DE 13KG DESTINADAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CFE ORDEM DE COMPRA No 9462/2018 EM ANEXO |
0,00 |
1.018,29 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/11/2018 |
AQUISIÇÃO DE 13 CARGAS DE GÁS DE 13KG DESTINADAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CFE ORDEM DE COMPRA No 9462/2018 EM ANEXO |
1.018,29 |
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05/11/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 5176 |
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1.018,29 |
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22/11/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20189/2018
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP - 1146 |
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1.018,29 |
TOTAL |
1.018,29 |
1.018,29 |
1.018,29 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.