| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VOLNEI DRACHESKI ME |
| Número do empenho: | 20208 | Data de lançamento: | 05/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 7 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 203/2016 PARA CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS | 0,00 | 2.850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2018 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 203/2016 PARA CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS | 2.850,00 | ||
| 05/11/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 206 | 2.850,00 | ||
| 13/11/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20208/2018 VOLNEI DRACHESKI ME - 95785 | 2.793,00 | ||
| 13/11/2018 | Cfe. ISS - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGIAS, retido no Pagamento do Empenho 20208/2018 | 57,00 | ||
| TOTAL | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGIAS | 13/11/2018 | 57,00 | Lançada | |
| TOTAL | 57,00 |
