Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MAIKON ANDREI MARTINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20218 |
Data de lançamento: |
05/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESAS DE PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 28 A 31 DE OUTUBRO/2018 RETIRAR DOCUMENRTOS NA JUNTA COMERCIAL CFE COMPROVANES EM ANEXO |
0,00 |
244,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/11/2018 |
DESPESAS DE PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 28 A 31 DE OUTUBRO/2018 RETIRAR DOCUMENRTOS NA JUNTA COMERCIAL CFE COMPROVANES EM ANEXO |
244,45 |
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| 05/11/2018 |
DESPESAS DE PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 28 A 31 DE OUTUBRO/2018 RETIRAR DOCUMENRTOS NA JUNTA COMERCIAL CFE COMPROVANES EM ANEXO |
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244,45 |
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| 09/11/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20218/2018
MAIKON ANDREI MARTINI - 89237 |
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244,45 |
| TOTAL |
244,45 |
244,45 |
244,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
