| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FARMÁCIA PERLIN & BILIBIO LTDA EPP |
| Número do empenho: | 20220 | Data de lançamento: | 05/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PROTETOS SOLAR DESTINADO PARA PACIENTE DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 9470/2018 EM ANEXO | 163,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2018 | AQUISIÇÃO DE PROTETOS SOLAR DESTINADO PARA PACIENTE DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 9470/2018 EM ANEXO | 163,04 | ||
| 05/11/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 400 | 163,04 | ||
| 27/11/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20220/2018 FARMÁCIA PERLIN & BILIBIO LTDA EPP - 89766 | 163,04 | ||
| TOTAL | 163,04 | 163,04 | 163,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
