Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO RAZIA LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2023 |
Data de lançamento: |
01/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL- EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
MERENDA ESCOLAR |
| Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
8 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 40/2018 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO |
0,00 |
37.398,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2018 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 40/2018 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO |
37.398,30 |
|
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| 23/02/2018 |
LIQUIDADO POR JULIANA PIAIA NUTRICIONISTA SMEC CFE NF 4245 |
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20.163,50 |
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| 19/03/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2023/2018 - REF. NF Nº 4245/2018
SUPERMERCADO RAZIA LTDA EPP - 120
|
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20.163,50 |
| 27/03/2018 |
LIQUIDADO POR JULIANA PIAIA NUTRICIONISTA SMEC CFE NF Nº 4279 |
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9.177,00 |
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| 19/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2023/2018 - REF. NF Nº 4279/2018
SUPERMERCADO RAZIA LTDA EPP - 120
|
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|
9.177,00 |
| 07/06/2018 |
LIQUIDADO POR PAMELA CAPELARI NUTRICIONISTA SMEC; CFE NF Nº 4398 |
|
8.057,80 |
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| 19/06/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2023/2018 - REF. NF Nº 4398/2018
SUPERMERCADO RAZIA LTDA EPP - 120
|
|
|
8.057,80 |
| TOTAL |
37.398,30 |
37.398,30 |
37.398,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
