| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
| Número do empenho: | 20279 | Data de lançamento: | 05/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL- EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE COMODATO E,MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL N.S.APARECIDA DURANTE MES DE OUTUBRO/2018 CFE ORDEM No 9492/2018 EM ANEXO | 887,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2018 | SERVIÇOS DE COMODATO E,MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL N.S.APARECIDA DURANTE MES DE OUTUBRO/2018 CFE ORDEM No 9492/2018 EM ANEXO | 887,54 | ||
| 05/11/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 2635 | 887,54 | ||
| 22/11/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20279/2018 EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA - 4721 | 812,46 | ||
| 22/11/2018 | Cfe. ISS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL, retido no Pagamento do Empenho 20279/2018 | 75,08 | ||
| TOTAL | 887,54 | 887,54 | 887,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | 22/11/2018 | 75,08 | Lançada | |
| TOTAL | 75,08 |
