| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ABITECK COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS E INFORMATICA |
| Número do empenho: | 20301 | Data de lançamento: | 05/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | EQUIPAR A SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 141 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 419/2018 PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 6.686,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2018 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 419/2018 PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 6.686,00 | ||
| 11/12/2018 | FABIO FLACH TECNICO EM INFORMATICA CFE DANFE:000004135 | 6.686,00 | ||
| 12/12/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20301/2018 ABITECK COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS E INFORMATICA LTDA EPP - 100493 | 6.686,00 | ||
| TOTAL | 6.686,00 | 6.686,00 | 6.686,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
