Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ABITECK COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS E INFORMATICA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20301 |
Data de lançamento: |
05/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
EQUIPAR A SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
141 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 419/2018 PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA |
0,00 |
6.686,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/11/2018 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 419/2018 PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA |
6.686,00 |
|
|
| 11/12/2018 |
FABIO FLACH TECNICO EM INFORMATICA CFE DANFE:000004135 |
|
6.686,00 |
|
| 12/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20301/2018
ABITECK COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS E INFORMATICA LTDA EPP - 100493 |
|
|
6.686,00 |
| TOTAL |
6.686,00 |
6.686,00 |
6.686,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
