Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ABITECK COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS E INFORMATICA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20302 |
Data de lançamento: |
05/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Informação e Inteligência |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO FUNREBOM |
| Conta de Despesa: |
4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
FUNREBOM |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
141 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 419/2018 PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA |
0,00 |
164,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/11/2018 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 419/2018 PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA |
164,00 |
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| 11/12/2018 |
NILTON PEDON SAEGENTO DO CORPO DE BOMBEIROS CFE DANFE:000004132 |
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164,00 |
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| 14/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20302/2018
ABITECK COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS E INFORMATICA LTDA EPP - 100493 |
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164,00 |
| TOTAL |
164,00 |
164,00 |
164,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
