| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BERNARDO DANIEL 01720075000 |
| Número do empenho: | 20304 | Data de lançamento: | 05/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | ADEQUAR A ESTRUTURA E EQUIPAR O CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 141 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 420/2018 PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 12.702,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2018 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 420/2018 PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 12.702,81 | ||
| 05/12/2018 | LIQUIDADO POR FABIO FLACH TECNICO EM INFORMATICA CFE NF Nº 022.065.121 | 12.702,81 | ||
| 07/12/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20304/2018 BERNARDO DANIEL 01720075000 - 100016 | 12.702,81 | ||
| TOTAL | 12.702,81 | 12.702,81 | 12.702,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
