Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: BERNARDO DANIEL 01720075000 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
20304 |
Data de lançamento: |
05/11/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
ADEQUAR A ESTRUTURA E EQUIPAR O CENTRO ADMINISTRATIVO |
Conta de Despesa: |
4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
141 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 420/2018 PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA |
0,00 |
12.702,81 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/11/2018 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 420/2018 PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA |
12.702,81 |
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05/12/2018 |
LIQUIDADO POR FABIO FLACH TECNICO EM INFORMATICA CFE NF Nº 022.065.121 |
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12.702,81 |
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07/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20304/2018
BERNARDO DANIEL 01720075000 - 100016 |
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12.702,81 |
TOTAL |
12.702,81 |
12.702,81 |
12.702,81 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.