Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/02/2018 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 37/2018 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENMTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO |
4.158,00 |
|
|
20/02/2018 |
PÂMELA CAPELARI NUTRICIONISTA SEC.DA EDUCAÇÃO DANFE:000.004.302 |
|
746,50 |
|
08/03/2018 |
LIQUIDADO POR PAMELA CAPELARI NUTRICIONISTA SMEC CFE NF Nº 000.004.384 |
|
585,00 |
|
19/03/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2032/2018 - REF. NFS Nº 000.004.302-000.004.384/2018
PARANA FOODS COMÉRCIO EIRELI EPP - 97887
|
|
|
1.331,50 |
06/06/2018 |
LIQUIDADO POR PAMELA CAPELARI NUTRICIONISTA SMEC; CFE NF Nº 000.006.425 |
|
1.352,50 |
|
19/06/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2032/2018 - REF. NF Nº 000.006.425/2018
PARANA FOODS COMÉRCIO EIRELI EPP - 97887
|
|
|
1.352,50 |
31/07/2018 |
LIQUIDADO POR JULIANA PIAIA NUTRICIONISTA SMEC; CFE NF Nº 000.008.173 |
|
1.358,66 |
|
16/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2032/2018 - REF. NF Nº 000.008.173/2018
PARANA FOODS COMÉRCIO EIRELI EPP - 97887
|
|
|
1.358,66 |
27/08/2018 |
LIQUIDADO POR PAMELA CAPELARI NUTRICIONISTA SMEC; CFE NF Nº 000.008.866 |
|
115,34 |
|
19/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2032/2018 - REF. NF Nº 000.008.866/2018
PARANA FOODS COMÉRCIO EIRELI EPP - 97887
|
|
|
115,34 |
TOTAL |
4.158,00 |
4.158,00 |
4.158,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.