| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARTA HELENA CHIELLE ROANI |
| Número do empenho: | 20342 | Data de lançamento: | 05/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | VIGIL. DST/AIDS E HEP. VIRAIS - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA PASSAGEM,TÁXI QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 25,26 OUTUBRO/2018 PARTICIPAR DO 3o SIMPÓSIO GAÚCHO DE DST CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 121,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2018 | DESPESA PASSAGEM,TÁXI QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 25,26 OUTUBRO/2018 PARTICIPAR DO 3o SIMPÓSIO GAÚCHO DE DST CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 121,51 | ||
| 05/11/2018 | DESPESA PASSAGEM,TÁXI QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 25,26 OUTUBRO/2018 PARTICIPAR DO 3o SIMPÓSIO GAÚCHO DE DST CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 121,51 | ||
| 13/11/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20342/2018 MARTA HELENA CHIELLE ROANI - 53425 | 121,51 | ||
| TOTAL | 121,51 | 121,51 | 121,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
